關于2022年度財政重點支出項目

績效評價情況的報告

績效辦

按照年初工作安全，現(xiàn)將2022年度財政重點支出項目績效評價情況匯報如下：

一、政策背景

為全面貫徹落實《中共洛陽市委 洛陽市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》有關要求，健全績效評價常態(tài)化機制，提高資金使用效益。經(jīng)黨組會議審議，績效辦和相關股室于3月份對2021年度5個財政支出項目開展重點績效評價。詳見下表：

2022年度財政重點支出項目績效評價情況表

                                                  單位：萬元

二、實施內容、存在問題和結果運用建議

1.民族宗教事務局2021年部門整體支出績效

評價目的：突出重點領域，聚焦縣委、縣政府重大方針政策和決策部署落實情況，對財政資金實施結果跟蹤問效，掌握資金使用和項目實施情況，總結經(jīng)驗做法，探析潛在問題，提出建設性的意見和建議。增強“花錢必問效、無效必問責“的預算績效理念，提高政策規(guī)劃和預算編制的精確性，強化預算支出責任。建立科學、合理的預算績效評價管理體系，推動優(yōu)化財政資源配置，提高財政資源配置效率和使用效益，提升公共服務質量。

評價情況：總體上看，伊川縣民族宗教事務局2021年部門整體支出利于開展民族、宗教法律、法規(guī)和政策的宣傳教育工作，協(xié)調全縣民族關系，推動依法保障各民族合法權益，開展少數(shù)民族經(jīng)濟發(fā)展統(tǒng)計分析和統(tǒng)計監(jiān)測的有關工作，推進民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設，依法保障公民宗教信仰自由，維護宗教團體和宗教活動場所的合法權益，保護宗教教職人員履行正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動，辦理宗教團體需由政府解決或協(xié)調的各項事務。

存在問題：一、績效目標不明確、績效理念未深入績效管理工作；二、部門績效目標申報表中預算資金申報不準確；三、賬面存在資金使用不合規(guī)現(xiàn)象；四、單位履行職責中實際未全部完成計劃工作數(shù)；五、款項支付不及時；六、單位采購制度未執(zhí)行最新的采購限額標準；七、檔案未及時歸檔。

結果運用建議：一、提高績效責任意識，增強業(yè)務管理能力；二、科學編制項目預算；三、嚴格執(zhí)行各項制度。

2.伊川縣交通局掘丁線竇店至呂店段（伊川縣段）改建工程第五標段K18+022.26天橋項目

實施內容：掘丁線（伊川縣段）在邵溝村（主線K18+022.26平面交叉處)增設長38.08米、寬5+2*0.5米天橋1座。

評價結論：在項目立項方面，立項依據(jù)充分，立項程序規(guī)范；項目設定績效目標不合理；預算編制不具有一定科學性，資金分配不夠合理。在項目過程方面，管理制度不夠健全，制度執(zhí)行不夠有力；資金到位率不高，預算執(zhí)行不夠強，資金使用規(guī)范。在項目產出方面，建設項目全部完成但不夠及時，質量全部達標。根據(jù)調查問卷、現(xiàn)場勘查、訪談資料等綜合研判，項目社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性較好；公眾滿意度高。

存在問題：一、績效目標設定不合理；二、預算編制不科學；

三、管理制度未得到全面執(zhí)行；四、建設進度遲緩；五、資金分配不足額。

結果運用建議：一、增強績效管理意識，明確績效目標，從編制績效目標為起點，切實分解績效指標，實時監(jiān)控，按計劃完成工作任務，做到花錢見效，及時進行項目績效評價；二、預算編制科學，以項目細目列示編制預算。財政統(tǒng)安排資金應統(tǒng)籌兼顧，及時下達。

3.伊川縣衛(wèi)生健康委員會2021年免費開展預防出生缺陷產前篩查、新生兒疾病篩查及產前診斷項目

實施內容：2021年伊川縣免費開展預防出生缺陷產前篩查、新生兒疾病篩查及產前診斷項目管理機構為伊川縣衛(wèi)生健康委員會，技術服務管理機構為伊川縣婦幼保健院，實施單位為伊川縣人民醫(yī)院、伊川縣婦幼保健院、伊川縣中醫(yī)院、伊川縣計劃生育服務站、洛陽仁大醫(yī)院。項目服務對象：夫婦至少一方具有伊川縣戶籍或夫婦雙方非伊川縣戶籍但女方在本縣居住6個月以上的孕婦及其新生兒。

存在問題：一、存在部分超聲檢查人員無資質等情況；二、資金未按時到位；三、單位職能不清晰；四、審批程序不合規(guī)；五、未設定2021年績效目標；六、檔案管理不到位。

結果運用建議：一、嚴格落實工作人員持證上崗工作；二、保障資金按時發(fā)放；三、嚴格落實資金審批程序；四、強化預算職能，提高預算資金準確性；五、切實落實各部門檔案管理制度。

4.伊川縣城區(qū)路燈管理所2021年度民生服務經(jīng)費項目

實施內容：2021年度，伊川縣城區(qū)路燈管理所承擔豫港大道三電廠、白沙鎮(zhèn)范村以西，荊山公園、西山植物園、龍鳳山生態(tài)園以東，城關街道窯灣社區(qū)以北，濱河大道龍門一號以南區(qū)域的養(yǎng)護、維護任務，管理維護路燈5754桿、專用變壓器89臺，總功率2045千瓦，線路總長210公里， 2021年伊川縣城區(qū)路燈管理所在彥博大道、龍鳳大道（高速西出口至人民大街段）、南環(huán)路新安裝路燈及亮化工作，共安裝路燈436余盞，鋪設電纜12300米。

存在問題：一、績效目標不明確、目標設置不符合正常業(yè)績水平；二、預算資金編制不合理；三、預算資金不到位；四、未按項目預算支付資金；五、制度不健全；六、制度執(zhí)行不徹底；七、檔案未及時歸檔；八、法人證書業(yè)務范圍、住所與章程不一致；九、款項支付不及時；十、費用票跨期入賬。

結果運用建議：一、提高績效責任意識，增強業(yè)務管理能力；二、科學編制項目預算；三、健全完善管理制度；五、嚴格執(zhí)行各項制度；六、切實落實各部門檔案管理制度。

5.伊川縣水利局河湖管理范圍劃界費用項目

實施內容：本項目勘測范圍涉及對13條河渠及23個水庫管理范圍劃界584.6KM。

存在問題：一、預算編制不科學；二、管理制度不健全；三、管理制度未得到全面落實；四、預算資金到位率低；五、項目資金到位不及時。

結果運用建議：一、嚴格審批立項，立項要做到立項依據(jù)充分，項目審批要明確、合規(guī)，積極降低項目成本；二、預算編制學，以項目細目列示編制預算；三、預算資金安排要統(tǒng)籌兼顧，與項目進度相匹配；四、健全業(yè)務、財務管理制度；五、嚴格單位管理制度，積極履行規(guī)章制度，使項目監(jiān)控落到實處，強化績效管理意識。牢固樹立花錢必問效觀念。

5個項目存在的問題和結果運用建議均已征求相關股室的意見。以上匯報，如無不妥，我們將會同相關股室、單位積極做好績效評價結果的反饋、整改落實等工作。

  2023年5月12日